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优化内控体系 促进规范运作——公司组织2017年度内部控制自评价培训和启动会
2017-05-23 11:27:31

 

促进公司内控体系持续改进与优化,健全和完善内部控制,提高风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展公司于5月16日组织召开了2017年度内部控制自评价工作(视频)培训会,各单位内控负责人、内控相关人员近30人参加了培训,正式启动了公司2017年内部控制自评价工作

会上,审计监察室主任助理黄茜宣读了《关于进行2017年度内部控制自我评价工作的通知》文件。审计监察室主任路明正就内控评价工作的重要性及关键问题进行了强调和说明,并提出了具体要求。内控自评价工作不仅是适应国家五部委及深圳证券交易所的监管要求,更是公司规范管理、堵塞漏洞、防范经营风险的内在需求,是公司董事会每年主导开展的一项常规工作;他要求各单位高度重视,各事业部、分公司和控股公司要组成由自身业务骨干参加的评价小组,按照具体工作要求和时间节点认真地完成自评价工作。审计监察室将组织对各单位发现的内控缺陷进行汇总分析,按照重要性原则及各单位的共性问题,选择样本单位、重点流程进行独立复核评价。通过自评价、监督评价、缺陷整改与监督,不断完善公司内控体系,将内控工作落到实处,起到实效。

培训会上,邀请的授课老师从现行的监管要求、内部控制相关概念及如何开展内控评价三个方面作了细致地讲解,尤其对评价工作的思路、评价的内容、范围的确定、测试方法、样本选取及抽样规则、缺陷认定等具体实施方法进行了专业性、系统化的传授。姚月华主管就如何编制内控自评价工作底稿进行了具体讲解。河冶科技也就如何开展内控自评价工作精心准备了相关资料与各单位一起进行了分享。

    此次培训会不但有效提升了各单位内控管理人员的风控意识、业务能力和水平,也标志着公司2017年内控自评价工作的全面启动。

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